Как отразить счет-фактуру на аванс от поставщика, если оплата поступила от третьего лица?
Добрый день!
Прошу форумчан разобраться в маленькой детали.
Наш заказчик (КЛИЕНТ) оплатил аванс напрямую нашему ПОСТАВЩИКУ.
Мы (ФИРМА) выставили сч-фактуру на аванс КЛИЕНТУ, а ПОСТАВЩИК выставил нам.
НО, при отражении у себя сч-фактуры на аванс требуется указать документ-основание.
И кроме "Списания с расчетного счета" в адрес контрагента программа ничего не выдает.
Как принять НДС к вычету и отразить сч-фактуру на аванс, если документа "Списание с расчетного счета" в адрес ПОСТАВЩИКА не было, ведь платеж был осуществлен третьим лицом.?
Прошу форумчан разобраться в маленькой детали.
Наш заказчик (КЛИЕНТ) оплатил аванс напрямую нашему ПОСТАВЩИКУ.
Мы (ФИРМА) выставили сч-фактуру на аванс КЛИЕНТУ, а ПОСТАВЩИК выставил нам.
НО, при отражении у себя сч-фактуры на аванс требуется указать документ-основание.
И кроме "Списания с расчетного счета" в адрес контрагента программа ничего не выдает.
Как принять НДС к вычету и отразить сч-фактуру на аванс, если документа "Списание с расчетного счета" в адрес ПОСТАВЩИКА не было, ведь платеж был осуществлен третьим лицом.?
Comments
-
Добрый день! Уточните, пожалуйста, Вас интересует работа в программе? В таком случае укажите полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Добрый день.
Здесь вопрос,не зависящий от того, в какой программе идет учет. -
Полина Ф, очень даже зависит.
Вам нужно корректировкой долга сформировать долг перед поставщиком и долг покупателя перед вами.
На основании корректировки долга вы примете НДС с аванса от поставщика.
