Добрый день, коллеги! У меня такой вопрос. В декларации по НДС у меня стоит сумма 118 т.р. к уплате, а ОС ведомости 117, т.е. цифры отличаются. Вопрос - почему это может быть и какую сумму необходимо оплатить? Заранее благодарю.
Comments
Цитата: Добрый день, коллеги!У меня такой вопрос. В декларации по НДС у меня стоит сумма 118 т.р. к уплате, а ОС ведомости 117, т.е. цифры отличаются. Вопрос - почему это может быть и какую сумму необходимо оплатить?Заранее благодарю.
Такая разница возникает из-за округления сумм начисленного НДС и НДС к возмещению. Например: начислено НДС фактически 200015,57, а к возмещению 150000,18. По декларации у вас эти цифры округлятся до 200016 и 150000, к уплате будет 50016, хотя фактически 50015,39. Оплачивайте как в декларации, иначе налоговая пришлет требование об уплате недоимки. фобычно в течение года эти цифры приходят в соответсвие, иногда не совсем. Так что не пугайтесь, это вполне нормально.
Цитата: Оплачивайте как в декларации, иначе налоговая пришлет требование об уплате недоимки
Добрый день. Позволю себе поправить общий совет: оплачивайте большую из сумм. Рубль - не такая большая разница, зато точно проблем не будет.