Как в 1С ЗУП 3.1 отразить компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении в разделе 1 расчета 6-НДФЛ?

Question

Добрый день. отчет 6 НДФЛ не включает компенсацию отпуска при увольнении за декабрь в строку 020. Сотрудники уволены 29.12, а выплата была 16 января. Все даты в документах стоят декабрьские и т.к. начисление было в декабре должны попадать в 1 раздел ндфл.
Я уже все последовательно распроводила и проводила заново. Пока выплата не проведена все заполняется как надо, как только провожу выплату любая компенсацию у этих людей отсутствует, кроме зарплаты, начисленной в том же документе, что и увольнение.
Может я что-то не так делаю и надо где-то менять даты?

User 1 · Answer

Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

Ключевое для ответа на ваш вопрос:Цитата (Елизавета КС):выплата была 16 января.Поэтому операция не попадает в 6НДФЛ за 4 квартал 2017Попробуйте сформировать 6НДФЛ за 1 квартал 2018, и вы увидите эту сумму там.При дате увольнения 29.12 и дате выплаты 16 января запись должна выглядеть так:строка 100 29.12.17строка 110 16.01.18строка 120 17.01.18И намеренно ее перетаскивать в отчет за 2017 год не нужно.Даты менять также не нужно, иначе вы исказите информацию, а за недостоверные данные, как известно, штрафуют.

User 3 · Answer

Каркуша, да, я понимаю, что эти данные отразятся в разделе 2 отчета 6 ндфл за 1 квартал 2018. Так же как и зарплата за декабрь. Но ведь все начисления декабря должны быть в строке 020 отчета за 2017 год, разве не верно?

Юлия Радская, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924) редакция 3.1

User 4 · Answer

Цитата (Елизавета КС):Но ведь все начисления декабря должны быть в строке 020 отчета за 2017 год, разве не верно? Не совсем. И кстати, предложенная мной запись неверна.строка 100 29.12.17строка 110 16.01.18строка 120 17.01.18Исправляюсь:поскольку компенсация отпуска не является зарплатой, для нее датой получения дохода будет дата выплаты (п.1ст.223 НКРФ), поэтому запись в Разделе 2 в 1 квартале 2018 года будет выглядеть так:строка 100 16.01.18  строка 110 16.01.18строка 120 17.01.18И соответственно, поскольку датой получения дохода является январь 2018 , то и в строке 020 сумма компенсации также отразится в 1 квартале 2018 года.

User 5 · Answer

Каркуша, Вы бы не могли описать последовательность действий и проведение документов в программе?
У меня изначально не отображались только несколько ежегодных отпусков в 020, потом я начала разбираться почему их нет и упустила момент когда пропала вся компенсация. Она отражалась в этой строке полностью даже с выплатой в январе и я не могу понять почему ее сейчас там нет и как правильно тогда заполнить отчет((

Как в 1С ЗУП 3.1 отразить компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении в разделе 1 расчета 6-НДФЛ?

Comments